EJECUCION
PRESUPUESTAL 2011 EN LAS PRINCIPALES INSTITUCIONES DE LA REGION PASCO
El año 2011 ha sido un año
marcado por grandes cambios en el ámbito socio-político del Perú y por ende en
las diversas instituciones estatales de nuestro país; particularmente en la
Región Pasco empezando el año la población fue testigo con gran esperanza del
cambio de Autoridades y Funcionarios en el Gobierno Regional de Pasco y las
Municipalidades Provinciales y Distritales producto de las elecciones del 2010;
también vimos con expectativa el ingreso del Dr. Ricardo Guardián Chávez al
Rectorado de la nuestra primera Casa Superior de Estudios la Universidad
Nacional “Daniel Alcides Carrión”. Además desde agosto y hasta fines de año se
empezaron a dar los cambios en las instituciones descentralizadas del Gobierno
Central presentes en nuestra Región a raíz del ingreso Ollanta Humala Tasso a la
Presidencia del Gobierno Peruano.
Estos cambios, fueron esperados por
la población con gran expectativa por ver mejoras en la gestión de las diversas
instituciones con presencia en nuestra Región; muchas expectativas se centraban
en que las nuevas autoridades y funcionarios con el considerable presupuesto
que reciben estos últimos años las instituciones que representan, logren
atender de manera más oportuna y eficiente las diversas necesidades de la
población.
Ahora, a casi un año de las
nuevas gestiones, tanto en la Universidad Nacional “Daniel Alcides Carrión”, el
Gobierno Regional Pasco y las Municipalidades Provinciales y Distritales, en
algunos casos, ya se presentan reclamos y protestas contra las autoridades y
funcionarios, originadas principalmente por la percepción de que existe limitada
o deficiente ejecución del presupuesto que recibe cada institución.
Por ello, en la intensión de
informar y, de ser el caso, generar la alerta necesaria que se afinen las
estrategias para ejecutar los presupuestos con que se cuentan en el momento
adecuado, a la vez que la población pueda estar alerta y de ser posible evitar
situaciones que faciliten los actos de corrupción.
En esta primera entrega presentamos
información sobre la ejecución presupuestal del 2011 de la Universidad Nacional
Daniel Alcides Carrión, institución que siempre a sido objeto de especulaciones
y denuncias por el poco acceso que tiene la población en general a información sobre
el funcionamiento de nuestra primera casa superior de estudios.
1. Ejecución
Presupuestal 2011 de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión por
Genérica de Gasto.
La Universidad
Nacional Daniel Alcides Carrión para el año 2011 ha recibido más de 114
millones de nuevos soles para todo concepto y por toda fuente y donde como
pueden observar en el Gráfico No 01 el rubro “Adquisición de Activos
No Financieros” representa el 59.65% de todos los recursos recibidos; además observamos
que este mismo rubro inicio el año con algo más de 3 millones de nuevos soles, obteniendo
durante todo el año un incremento de aproximadamente 21 veces (2,176 %),
concentrando más de la mitad de los recursos que recibió la Universidad.
Gráfico No
01
Presupuesto
Modificado 2011 de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión por Genérica
de Gasto
En el cuadro No 01,
observamos que la ejecución presupuestal de la Universidad Nacional Daniel
Alcides Carrión, muestra una ejecución casi total en los rubros que normalmente
se gastan con regularidad; sin embargo, en el rubro de “Adquisición de Activos No Financieros” que contienen los recursos
destinados para ejecutar proyectos o implementar actividades dentro de la Universidad,
solo se ha ejecutado el 6.9% (al 11 de enero del 2012) de un total de 68
millones 131 mil 981 nuevos soles.
Cuadro No
01
Ejecución Presupuestal
a diciembre del 2011 de la Universidad Nacional “Daniel Alcides Carrión”
2. Ejecución
Presupuestal por Fuente de Financiamiento del Rubro Adquisición de Activos No Financieros.
La Universidad Nacional Daniel
Alcides Carrión para la genérica “Adquisición
de Activos No Financieros” el 2011 ha recibido recursos por cuatro Fuentes
de Financiamiento, siendo la fuente Donaciones y Transferencias la que mayor
participación tiene con aproximadamente 52.2 millones de nuevos soles y que
llego a este monto tras iniciar el año con presupuesto cero; mientras que en
segundo lugar pero con significativa participación (21.6%) encontramos a la
fuente Recursos Determinados, que creció durante el año aproximadamente 6.5
veces (6.58 %) para así concentrar casi 14 millones 749 mil de nuevos soles.
Gráfico No
02
Presupuesto
Modificado por Fuente de Financiamiento del Rubro Adquisición de Activos No Financieros de la Universidad Nacional Daniel
Alcides Carrión por Genérica de Gasto
Las dos fuentes de
financiamiento mencionadas líneas arriba, son las que conjuntamente concentran
el 98.3% de los recursos, mientras que las otras dos fuentes solo concentran el
1.7% (cerca de 1.17 millones de nuevos soles).
Cuadro No
02
Ejecución
Presupuestal del Rubro Adquisición de
Activos No Financieros por Fuente de Financiamiento en la Universidad
Nacional “Daniel Alcides Carrión”
A pesar de que
las fuentes “Donaciones y Transferencias” y “Recursos Determinados” concentran
más del 98% de los recursos para que la Universidad Nacional Daniel Alcides
Carrión ejecute Proyectos y Actividades el 2011, son las que menos se
ejecutaron tal como podemos ver en el cuadro No 02 ya que de los
cerca de 66.96 millones de nuevos soles, solo gastaron 3.5 millones
representando juntos el 5.16% de todos los recursos para el Rubro Adquisición de Activos No Financieros,
mientras que las fuentes “Recursos Ordinarios” y “Recursos Directamente
Recaudados” gastaron cerca de 1.17 millones de nuevos soles y que es casi todo
el recurso que recibieron juntos, este gasto solo representa el 1.71% de la ejecución
total del rubro Adquisición de Activos No
Financieros.
3. Ejecución
Presupuestal de las Principales Actividades/Proyectos por Fuente de
Financiamiento del Rubro Adquisición de
Activos No Financieros.
Seguidamente presentamos las
actividades o proyectos que son financiados con la fuente “Recursos
Determinados” que es la fuente que después de “Donaciones y Transferencias” mayores
recursos concentra y de lo cual sólo ejecutó 2.39 millones de nuevos soles que
representan aproximadamente el 16.3% de 14.74 millones de nuevos soles.
En este grupo de Actividades y
Proyectos, destacan en primer lugar la “Mejora de la Calidad de los Servicios del Laboratorio Central para el
Incremento de Logros Académicos y de Investigación en la Sede Principal de la
UNDAC” que a la fecha
a ejecutado solo el 12.6% de los 9.8 millones que concentra. De otro lado,
encontramos también el Proyecto “Construcción
de Laboratorio Pedagógico del Nivel Inicial y Primaria - Sede Central UNDAC”
que concentra 2.7 millones de nuevos soles y a ejecutado el 40.9%.
La escasa
ejecución de estos dos proyectos (sobre todo el primero que solo representa
aproximadamente el 66.5% de este fuente) más la nula ejecución de Proyectos
como “Culminación del Laboratorio de
Innovación Pedagógica El Amauta para la Mejora Académica e Investigación en la
E.F.P. de Educación Secundaria - Sede
Central UNDAC” y “Instalación de
Horno de Cubilote para el Desarrollo de Practicas de Alumnos de la E.F.P. de
Metalurgia - Sede Central UNDAC” originan que esta fuente de financiamiento
solo tenga 16.3% de ejecución.
Cuadro No
03
Ejecución
Presupuestal de la Fuente Recursos Determinados - Rubro Adquisición de Activos No Financieros en la Universidad Nacional
“Daniel Alcides Carrión”
La otra fuente “Donaciones y
Transferencias” es la que mayores recursos concentra en su Presupuesto
Modificado – PIM para Actividades y Proyectos a pesar de no haber tenido
recursos en su Presupuesto de Apertura - PIA, pero que como vemos en el cuadro
No 04 tiene muy escasa ejecución (2.2% de 55.2 millones de nuevos soles) y que como
veremos es por el no inicio o escasa ejecución en los proyectos que mayores
recursos concentran de los que corresponden a esta fuente de financiamiento.
En esta fuente ubicamos como
principal proyecto a la “Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura Académica en la Sede
Oxapampa – UNDAC”, el cual solo concentra
el 56.9% (29.7 millones de nuevos soles) de todos los recursos que tiene esta
fuente; este proyecto a pesar de su importancia, a la fecha solo a ejecutado 45
mil nuevos soles, lo que es prácticamente nada.
De otro lado,
ubicamos cuatro proyectos que tienen presupuestos de 6.90, 4.78, 2.18 y 2.06
millones de nuevos soles cada uno y que no registran a la fecha ejecución
alguna a pesar de tener importancia presupuestal dentro de esta fuente.
Cuadro No
04
Ejecución
Presupuestal de la Fuente Donaciones y Transferencias - Rubro Adquisición de Activos No Financieros en
la Universidad Nacional “Daniel Alcides Carrión”
Seguidamente presentamos las dos
fuentes que menor concentración presupuestal tienen, pero que si ejecutaron
casi la totalidad de sus recursos.
La fuente Recursos Ordinarios
ejecutó todos sus recursos y donde destacan dos actividades/proyectos “Mejoramiento de
Infraestructura con Equipamiento de la Facultad de Ingeniería Sede Central –
UNDAC” y “Construcción, Rehabilitación y Equipamiento
de los Laboratorios de la E.F.P. de Ingeniería Civil – UNDAC” que tenían
presupuestos de 267 mil y 202 mil nuevos, y que fueron ejecutadas junto a otras
actividades y proyectos debido a la reprogramación presupuestal que realizaron
en la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión y donde trasladaron recursos por
573 mil nuevos soles destinados al Proyecto “Mejora
de la Calidad de los Servicios del Laboratorio Central para el Incremento de
Logros Académicos y de Investigación en la Sede Principal de la UNDAC” a
cuatro proyectos y actividades.
Cuadro No
05
Ejecución
Presupuestal de la Fuente Recursos Ordinarios - Rubro Adquisición de Activos No Financieros en la Universidad Nacional
“Daniel Alcides Carrión”
La otra fuente
“Recursos Directamente Recaudados”, que en realidad depende de la propia
Universidad, también ejecutó a la fecha casi la totalidad de sus recursos y
donde a la actividad “Desarrollo de la
Educación Universitaria” que concentra 98.47% solo le falta ejecutar 15 mil
866 nuevos soles para alcanzar la totalidad de los recursos asignados según el
Presupuesto Modificado.
Cuadro No
06
Ejecución
Presupuestal de la Fuente Recursos Directamente Recaudados - Rubro Adquisición de Activos No Financieros en
la Universidad Nacional “Daniel Alcides Carrión”
